Suite à remarque très intelligente de Christophe (je prends sous sa dictée)
on peut :
Voici le calcul à jour (le 90k/ETPtot était passé à 88k/ETPtot entre temps..) :
On passe donc à un objectif de 92,8k/ETP hors sous-traitance et refacturation matos.
Et donc objectif 849k en équipe conception et 1201k en équipe CDM => dans les 2 cas on a environ 80% déjà signé
Mise à jour tableau ETP, les embauches pressenties sont en rouge :
Salut le C5,
En compilant les chiffres de l'exercice 2025 avec Muriel, on arrive à un objectif de CA par ETP qui s'élève à 90,4k/ETPtot (déduction matos et ST refacturés) => chiffre qui aurait permis d'atteindre l'équilibre avant CIR en 2025.
Du coup en injectant ce ratio dans la mise à jour des ETP prévi 2026, à savoir :
On arrive à un objectif CA 2026 de 1,9 Meuros :
Au niveau des équipes, ceci nous porte à un obkectif de 118 k par ETPprod (c'est beaucoup !)
Pour zoomer sur la mesure, on aurait besoin de réaliser 1,139 keuros hors ST/matos, et sans compter prodicee ni les APR ni Panel 8 ni ABC on est déjà à 1,246 M prévus avec matos et ST et 1,017 M sans matos ni ST. Répartition par projet :
Conclusion ça va être chaud chaud de tout produire ... selon ce qu'on gagne ..
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Nicolas ANDREAU - Pôle mesure et mise au point
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